| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10200007 |
22.4.2020 |
Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417016 |
4.3.2024 |
Integrácia kamier do nového kamer. systému v podchode |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
6.5.2024 |
integrácia modulu CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S. , spol. s r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310018 |
4.1.2024 |
Integrovaný geomanažment - Smartmap |
ErasData - Pro, s.r.o. |
31400906 |
55,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
28.7.2015 |
Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201412105 |
20.10.2014 |
Interiérové vybavenie - dom dôchodcov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
65,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410038 |
5.8.2014 |
Interierové vybavenie Dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
9,626.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2015 |
10.8.2015 |
Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201508005 |
20.10.2015 |
Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291826337 |
8.11.2021 |
Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314741992 |
18.11.2022 |
Internet - Doménové služby od 10/2022 do 9/2023 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336206247 |
3.11.2023 |
Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959072 |
19.2.2018 |
Internet 2/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930209 |
11.4.2018 |
Internet 3/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018383 |
25.4.2018 |
Internetový prístup - isamosprava.sk - rok 2018 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014383 |
10.3.2014 |
Internetový prístup iSamosprava - r.2014 - MsU |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220130200 |
4.3.2013 |
Internetový prístup k portálu iSamosprava 21.2.2013 do 21.2.2014 - licencia |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013019 |
20.2.2013 |
Internetový prístup k portálu |
Centrálna nezisková spoločnosť, o. z. |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016383 |
18.4.2016 |
Internetový prístup k portálu - isamospráva.sk - licencia r. 2016 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
