| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023071 |
3.11.2023 |
Grafika, príprava a tlač - katakógov |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55110019 |
27.4.2011 |
Gravirovanie pamätnej tabule "Emília Vášáryjová" |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55120012 |
27.4.2012 |
gravírovanie pamätnej tabule - FAJ
|
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55130010 |
2.5.2013 |
Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
25.4.2018 |
Gumenné rohože s lepidlom - ihrisko Park J.M. Hurbana |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
26,720.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
328170252 |
14.8.2017 |
Gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10,869.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017115 |
19.7.2017 |
Gumová dlažba EASY 1140 RS2 257.000 m2,(1000x1000x40mm,červená), Gumová dlažba PIN-HOLE... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10,869.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96000059 |
16.10.2019 |
Gumové obloženie mantinelov ihriska - Karpatská ul. |
GELPO s.r.o. |
29370035 |
355.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400583 |
12.1.2015 |
Gumové rohože a rezerva - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
175.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021031 |
10.2.2021 |
H.E.R. Systém - licencia na online zasadnutie |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
388.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
PR-21/2014 |
2.4.2014 |
Hala pre Skate sa prenecháva do správy TSM Nové Mesto nad Váhom pre účely prevádzkovania... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
14,963.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030083 |
26.3.2012 |
hasiaci prístroj, nápisy |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
91.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019144 |
12.6.2019 |
havaria |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,249.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210742 |
9.12.2021 |
Havarijná oprava fasády - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
17.2.2023 |
Havarijné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,207.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
3.1.2013 |
Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
19.1.2017 |
Havarijné poistenie - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
4,756.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3000000078 |
4.12.2023 |
Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
917.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3000000078 |
16.2.2016 |
Havárijné poistenie - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
3,787.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
18.1.2013 |
Havárijné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
4,110.16 EUR |
