| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20212668 |
9.12.2021 |
Nákup tlačív k dani z nehnuteľnosti , dane za psa |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222611 |
16.12.2022 |
Nákup tlačív k DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232683 |
3.11.2023 |
Daňové tlačivá platné od 1.9.2023 |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015030 |
20.2.2015 |
Rybársky lístok |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
63.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016110 |
7.7.2016 |
nové daňové tlačivá |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
3.5.2017 |
Rybárske lístky |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
6.3.2018 |
tlačivá k DzN |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021259 |
8.11.2021 |
Daňové tlačivá |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022210 |
10.11.2022 |
tlačivá k DzN, DzP |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023239 |
26.9.2023 |
daňové tlačivá |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014226 |
18.11.2014 |
tlačivá k daniam |
CONNECT- Marczibál Zsolt |
17644429 |
259.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015136 |
5.8.2015 |
tlačivá k dani |
CONNECT- Marczibál Zsolt |
17644429 |
365.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Príprava dokumentácie k formálnej časti s VO |
Consultancy s.r.o. |
45 485 771 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222023 |
2.10.2023 |
Služby prípravy dokumentácie a realizácie PHZ a VO - Modernizácia kamerového systému |
Consultancy, s.r.o. |
45485771 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160055 |
19.10.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOP Jednota SD Trenčín |
168912 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120016 |
3.9.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130041 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140083 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150013 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150051 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
