Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 211465 | 10.5.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 203.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212387 | 21.6.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 163.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212831 | 26.7.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 181.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213009 | 19.8.2021 | Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 793.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213220 | 27.8.2021 | prenájom epson | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 203.81 EUR |
Detail | Faktúra | 213649 | 27.9.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 189.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214125 | 8.11.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 183.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214373 | 8.11.2021 | Nákup tlačiarne - OPSM | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,664.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214588 | 9.12.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 222.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215143 | 10.1.2022 | prenájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 210.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215282 | 10.1.2022 | Nákup originálných náplní do tlačiarní EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 832.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215283 | 10.1.2022 | Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 106.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215715 | 10.2.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 227.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030 | 10.2.2022 | Nákup sieťového prepínača - SWITCH - SÚS | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 126.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220390 | 14.3.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 113.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220844 | 11.4.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 235.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221331 | 16.5.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 227.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221534 | 16.5.2022 | Náplne do tlačiarní | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 858.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221759 | 13.6.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 218.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222648 | 15.8.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 235.55 EUR |