| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013157 |
13.8.2013 |
Balíček školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza |
36320439 |
410.91 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2016/OV |
16.5.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44 886 021 |
660,872.11 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z.č.13/2016/OV |
29.6.2017 |
Predmetom dodatku zmluvy sú doplňujúce stavebné práce na diele „Rekonštrukcia budov časti... |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44 886 021 |
43,052.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160612 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 6/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
16,593.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160715 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 7/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
62,727.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160819 |
12.12.2016 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
86,287.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160918 |
19.12.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 - 9/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
151,600.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161015 |
13.1.2017 |
Stevebné práce 9/2016 - SO 04,13,14 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
161,078.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161118 |
10.3.2017 |
Stavebné práce objekt SO-04,13,14 - 11/2016 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
104,956.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161223 |
20.3.2017 |
Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
10,629.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170127 |
20.6.2017 |
Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM NMnV za 1/2017 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
66,998.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170607 |
22.8.2017 |
Doplňujúce stavebné práce - objekt SO 4,13,14 - Rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
43,052.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019193 |
21.8.2019 |
Catering dňa 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
390.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019248 |
28.10.2019 |
Catering 25.10.2019 - MsKS |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
508.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019300 |
20.12.2019 |
Cateringové služby - Schôdzka Mestskej rady dňa 26.11.2019 |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Občerstvenie JAVORINA, JAVORINA.... 12.1.2020 |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
145.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
29.1.2020 |
Cateringové služby, výzdoba na Charitatívny ples - 18.1.2020 |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
5,398.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
17/2014/OFIS |
25.3.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Olympiáda detí a... |
DAKO Nové Mesto nad Váhom |
42 019 290 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160037 |
19.9.2016 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
DAMAC s.r.o. |
50249118 |
5.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022222 |
24.11.2022 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Damedis s.r.o. |
47 864 249 |
39.30 EUR |
