| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41001170 |
14.4.2020 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020114 |
3.7.2020 |
Dodávka originálnej náplne do laserovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41003396 |
24.7.2020 |
Nákup tonera |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021060 |
3.3.2021 |
Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42001550 |
26.4.2021 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
29/2015/OFIS |
24.7.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na : nahrávku hudobnej tvorby... |
CM PRODUCTION, s.r.o. |
47000414 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20-12-2023 |
21.12.2023 |
zmluva o dielo - Projektová dokumentácia pre projekt "Športová hala Nové Mesto nad Váhom" |
cm project, s.r.o. |
46 818 146 |
49,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
4.3.2024 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Športová hala |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
49,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120019 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
CNC Profihala s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130030 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140057 |
3.7.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140066 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150033 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160033 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190009 |
26.7.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190626303 |
15.8.2019 |
Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej |
cns |
35872926 |
4,392.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
4.6.2019 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
cns s.r.o. |
35872926 |
4,296.00 EUR |
