Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2020177 | 3.11.2020 | Podtlak pre rozšírenie optickej siete | GAS MET s.r.o. | 36334324 | 1,368.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017107 | 12.7.2017 | Zrušenie 1 ks STL pripojovacieho plynovodu k objektu RD na p.č. 325/10 na ulici Hurbanovej. | GAS-METs.r.o. | 36 334 324 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018053 | 27.3.2018 | zrušenie pripojovacieho plynovodu DN 75 na ul. Klčové - Technické služby, vrátane vykopania... | GAS-METs.r.o. | 36334324 | 3,340.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22018 | 12.2.2018 | Znalecký posudok - VRT Zelená voda | Gašparík Miroslav Ing. | 151653 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32018 | 12.2.2018 | Znalecký posudok - vstupný objekt č. 2241 | Gašparík Miroslav Ing. | 151653 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42018 | 12.2.2018 | Znalecký posudok - oplotenie na p. č. 4884 a 4885 | Gašparík Miroslav Ing. | 151653 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72018 | 12.2.2018 | Znalecký posudok - ihrisko Zelená voda | Gašparík Miroslav Ing. | 151653 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82018 | 12.2.2018 | Znalecký posudok - inžinierske siete, Zelená voda | Gašparík Miroslav Ing. | 151653 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162018 | 19.2.2018 | Znalecký posudok - parc. 1283/1 a 1286/1 | Gašparík Miroslav Ing. | 00151653 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150100379 | 14.1.2016 | Občerstvenie - MsR | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 157.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160100008 | 22.2.2016 | Pečené prasiatka - 3. charitatívny ples mesta | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 341.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160100270 | 12.10.2016 | Občerstvenie - družobné stretnutie | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 63.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180100178 | 29.6.2018 | Občerstvenie - otvorenie cyklotrasy | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 320.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020186 | 12.11.2020 | Strava II.kolo celoplošné testovanie COVID-19 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200100308 | 23.11.2020 | Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200100331 | 12.1.2021 | Občerstvenie na MsZ | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 306.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021012 | 27.1.2021 | Celoplošné testovanie COVID-19 večere 24.1.2021 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 539.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 3.2.2021 | Skríningové testovanie COVID-19 strava 31.1.2021 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 490.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021058 | 2.3.2021 | Strava testovanie COVID-19 , 4 kolá - Február | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 1,357.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100006 | 19.2.2021 | Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 539.00 EUR |