| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23012642 |
4.12.2023 |
Inštalácia a napojenie druhého zariadenia - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12,564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013289 |
4.1.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401216 |
5.2.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401216 |
5.2.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024113 |
25.4.2024 |
Elektronický kiosk na Štefánikovej ulici |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12,205.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2024/RPMVO |
6.5.2024 |
dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
10,171.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Servisná |
5/2024/RPMVO |
6.5.2024 |
poskytovanie služieb servisu produktu Smart Kiosk Galileo |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2401588 |
4.3.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401957 |
3.4.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 3/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011479 |
3.5.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
28.4.2023 |
Projektová dokumentácia - Ulica J. Kollára (zeleň) |
Gardn, s.r.o. |
52075567 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17089 |
11.9.2017 |
Zrušenie STL pripoj. plynovodu - RD Hurbanova |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17126 |
20.11.2017 |
Dodávka náhradných dielov a spustenie plynovej kotolne - BD Ul. Weisseho |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,017.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17158 |
20.12.2017 |
Prietokový ohrievač - ZOS |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
619.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18055 |
14.5.2018 |
Zrušenie pripojovacieho plynovodu - ul. Klčové TSM |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
3,340.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19032 |
28.5.2019 |
Zrušenie plynovej prípojky - budova na Nám. slobody 2/2 |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131 |
21.12.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete - ul. J.Kréna |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017173 |
11.10.2017 |
plynová kotolňa Ul.Weisseho |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
1,017.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017202 |
9.11.2017 |
Prietokový ohrievač |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
619.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019096 |
24.4.2019 |
zrušenie NTL plynovej prípojky |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
2,412.00 EUR |
