| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021035 |
12.2.2021 |
Ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
697.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021059 |
2.3.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202111 |
14.3.2021 |
Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
697.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021076 |
17.3.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021085 |
26.3.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
855.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021101 |
13.4.2021 |
ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202113 |
22.3.2021 |
Nákup dezinfekcie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202123 |
15.4.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202128 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/23/D/OEaR |
23.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
G 35 |
42 283 558 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
2019/016/D/OFIS |
2.4.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
G 35 Nové Mesto nad Váhom |
42 283 558 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/004/D/OFIS |
10.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
G 35 Nové Mesto nad Váhom |
42 283 558 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
12.7.2021 |
Rádiostanica Motorola DM2600VHF a napájací zdroj - MsP |
G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. |
53182324 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23024 |
14.4.2023 |
Rádiostanica Motorola - MsP |
G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. |
53182324 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021147 |
21.6.2021 |
nákup rádiostanice |
G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. |
53182324 |
679.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023050 |
10.3.2023 |
nákup rádiostaníc |
G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. |
53182324 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023314 |
27.11.2023 |
oprava rádiostanice |
G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. |
53182324 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23440 |
4.1.2024 |
Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23004 |
4.1.2024 |
výmena podláh- útulok |
Gaidos Ioan Beniamin |
? |
680.00 EUR |
