Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 511219031 | 18.3.2019 | Záloha elektriky 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 419.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019002621 | 22.4.2019 | Vyúčovanie elektriky 2/2019 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 2,242.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511319043 | 22.4.2019 | Záloha elektriky - 4/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511219041 | 22.4.2019 | Záloha elektriky - 4/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 393.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505619044 | 22.4.2019 | Záloha plynu - 4/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019003448 | 28.5.2019 | Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 1,389.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018016510 | 28.5.2019 | Preplatok za plyn v roku 2018 - KD | ELGAS, sro | 36314242 | -1.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511319053 | 28.5.2019 | Záloha za elektriku - 5/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505619054 | 28.5.2019 | Záloha plynu - 5/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511219051 | 28.5.2019 | Záloha elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 398.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511319063 | 25.6.2019 | Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019004851 | 25.6.2019 | Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 928.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505619064 | 25.6.2019 | Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511219061 | 25.6.2019 | Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019005647 | 15.7.2019 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 | ELGAS, sro | 36314242 | -156.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019007001 | 26.7.2019 | Vyúčtovanie elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 731.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511319073 | 26.7.2019 | Záloha elektriky - 7/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505619074 | 26.7.2019 | Záloha plynu 7/2019 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511219071 | 26.7.2019 | Záloha elektriky 7/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 401.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019007855 | 15.8.2019 | Vyúčtovanie elektriky - 6/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 426.07 EUR |