Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 511318063 | 29.6.2018 | Záloha elektriky 6/2018 - MsÚ 2, ZV, KD, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618064 | 29.6.2018 | Záloha plynu 6/2018 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511218061 | 29.6.2018 | Záloha elektriky 6/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 377.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018004864 | 14.7.2018 | Vyúčtovanie elektriky - 5/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 489.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511318073 | 23.7.2018 | Záloha elektriky - 7/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618074 | 23.7.2018 | Záloha plynu - 7/2018 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511218071 | 23.7.2018 | Záloha elektriky - 7/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 388.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018006536 | 14.8.2018 | Vyúčtovanie elektriky - 6/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 470.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511318083 | 30.8.2018 | Záloha elektriky 8/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511218081 | 30.8.2018 | Záloha elektriky 8/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 389.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618084 | 30.8.2018 | Záloha plynu 8/2018 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018007426 | 25.9.2018 | Vyúčtovnie elektriky - 7/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 498.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511318093 | 25.9.2018 | Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618094 | 25.9.2018 | Záloha plynu - 9/2018 - MsÚ, KD, ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511218091 | 25.9.2018 | Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 375.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018008340 | 22.10.2018 | Vyúčtovanie elektriky - 8/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 498.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511318103 | 22.10.2018 | Záloha za elektrinu - 10/2018 - MsÚ 2, ZV, KD, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618104 | 22.10.2018 | Záloha plynu - 10/2018 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511218101 | 22.10.2018 | Záloha za elektriku - 10/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 394.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018009663 | 22.11.2018 | Vyúčtovanie elektriky - 9/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 518.73 EUR |