|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4222012 |
18.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201220368 |
18.5.2012 |
údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
47.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4512012 |
28.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4522012 |
28.5.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201230005 |
28.5.2012 |
vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
83.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2,388.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201230008 |
15.6.2012 |
veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
56.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5412012 |
15.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5402012 |
15.6.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5842012 |
29.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
35,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6162012 |
3.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,679.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6482012 |
20.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6492012 |
20.7.2012 |
transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6502012 |
20.7.2012 |
transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
135,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7122012 |
26.7.2012 |
Transfer na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
45,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201230010 |
26.7.2012 |
Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7612012 |
26.7.2012 |
Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7752012 |
10.8.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7852012 |
20.8.2012 |
Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |