| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231121920 |
2.10.2023 |
Autorská odmena - Leto s hudbou |
SOZA |
00178454 |
205.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231125038 |
3.11.2023 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2023 |
SOZA |
00178454 |
-61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231123214 |
4.12.2023 |
Autorská odmena - NMJ 2023 |
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231127528 |
4.1.2024 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100262 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2024 |
SOZA |
00178454 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100741 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
-8.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101462 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
-216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101111 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Silnester 2024 |
SOZA |
00178454 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241102916 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester |
SOZA |
00178454 |
-32.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241103044 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - Novomestský ples |
SOZA |
00178454 |
410.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241105356 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218 |
14.8.2018 |
Vystúpenie DH - VÁHOVANKA |
Malá muzika VÁHOVANKA |
00179027611 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419 |
11.9.2019 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2019 |
Malá muzika VÁHOVANKA |
00179027611 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
13.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122262 |
2.10.2012 |
Poskytnutie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície.
|
Mesto Nitra |
00308307 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000664 |
24.7.2020 |
Odborná príprava nového zamestnanca MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024032 |
26.2.2024 |
odborná príprava príslušníka MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400451 |
3.4.2024 |
Odborná príprava - nová zamestnankyňa MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2021/OŠMATK |
5.1.2022 |
dohoda účastníkov zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
11/2017/OFIS |
7.4.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: bežecké preteky Behu... |
Obec Kálnica |
00311669 |
500.00 EUR |
