| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212044 |
29.6.2012 |
náhradná výsadba - javor
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
815.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
27/2012/OV |
23.11.2012 |
Dodanie stromov – náhradná výsadba, verejné plochy |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212159 |
17.12.2012 |
Náhradná výsadba verejnej zelene
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2013 |
22.3.2013 |
Rekonštrukcia Parku J. M. Hurbana – nákup stromov a krov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
5,350.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213070 |
2.5.2013 |
Okrasné dreviny |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
5,350.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214060 |
6.5.2014 |
Zeleň na výsadbu - NsP |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
1,672.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014183 |
3.10.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch (vnútroblok Ulíc Hollého a Dibrovova, Štúrova... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
28.10.2014 |
Nákup stromov - Štúrova ulica |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214186 |
5.11.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214198 |
8.12.2014 |
Výsadba zelene - Štúrova ul. |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
208.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
32/2015/OFIS |
31.7.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: výrobu pamätnej medaile... |
Zväz vojakov Slovenskej republiky Klub Nové Mesto nad Váhom |
31871453 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
19.8.2013 |
Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
DH Nadličanka |
31871810 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
2.8.2016 |
Hud.produkcia Leto s hudbou 17.7.2016 |
DH Nadličanka |
31871810 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
26.7.2012 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2012
|
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
3.9.2013 |
Leto s hudbou 2013 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
18.8.2014 |
Vystúpenie DH - Lesto s hudbou 2014 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
2.8.2016 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2016 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32017 |
11.9.2017 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2017 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
30.8.2018 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2018 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
450.00 EUR |
