Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 102016 | 7.9.2016 | Vystúpenie DH Lieskované - Leto s hudbou 2016 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102017 | 11.9.2017 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2017 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82018 | 14.9.2018 | Vystúpenie HS - Leto s hudbou 2018 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 450.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti | 32/2019/MsKS | 9.9.2019 | vystúpenie DH Lieskované v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste nad... | DH Lieskované - Milan Malíček | 31826776 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52019 | 11.9.2019 | Vystúpenie Spolku DH Lieskované - Leto s hudbou 2019 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82019 | 16.10.2019 | Účinkovanie dychovej hudby - NMJ 2019 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra | 52021 | 11.10.2021 | Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 500.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 1/2022/MsKS | 3.7.2022 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana | DH Lieskované | 31826776 | 550.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 20/2022/MsKS | 17.9.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | DH Lieskované | 31826776 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12022 | 15.8.2022 | DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32022 | 17.10.2022 | Umelecké vystúpenie - DH Lieskované - NMJ 2022 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 5-2011 | 19.4.2011 | Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,099.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211035 | 6.6.2011 | Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,099.64 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 32/2011/OV | 18.10.2011 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,641.65 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 41/2011/OV | 25.11.2011 | Nákup drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 2,554.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211117 | 9.12.2011 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,641.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211129 | 16.12.2011 | Dodanie drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 2,554.50 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 6/2012/OV | 19.4.2012 | Nákup listnatých a ihličnatých drevín – výsadba na verejných plochách v Novom Meste nad... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,664.87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012069 | 4.6.2012 | Dodanie listnatých drevín- náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové Mesto nad Váhom | Ján Remiš - Semper Decor | 31856411 | 815.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212028 | 28.5.2012 | listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch
|
Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,664.87 EUR |