| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231201 |
15.6.2023 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík - TOYOTA Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024108 |
22.4.2024 |
povinná servisná prehliadka |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
223.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240158 |
4.3.2024 |
Servisné práce - Toyota Corola |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
35.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240887 |
3.5.2024 |
Prezutie pneumatík a uskladnenie - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190003 |
22.4.2019 |
V zmysle bodu 3.12 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 0039/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
Mária Vidličková VK MOBIL |
32779771 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012027 |
4.4.2012 |
Projektová dokumentácia signalizačné osvetlenie komína |
Ing.Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012057 |
18.5.2012 |
Projektová dokumentácia na napojenie technologickej časti Biofermentátora Zberového dvora. |
Ing. Ctbor Trebichavský |
32780010 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
18.5.2012 |
projektová dokumentácia - signal.osvetlenie komína Banská ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
29.6.2012 |
projektová dokumentácia elektr. nn napojenia - zberový dvor
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201208 |
17.9.2012 |
Spracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie verejného osvetlenia - Tehelná ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210 |
17.12.2012 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky
|
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130037 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013241 |
2.12.2013 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky - príchod Mikuláša - 6.6.2013 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130051 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201319 |
17.12.2013 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140082 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014248 |
3.12.2014 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky - 5.12.2014 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201422 |
19.12.2014 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150015 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
