| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5233376 |
4.1.2024 |
Vaňa - ZpS, Poľná |
Oxygenic sro |
28938593 |
419.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023245 |
29.9.2023 |
Licencia MUNOPOLI s.r.o. |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
9,936.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023288 |
31.10.2023 |
Licencia NM SPRAVODAJ |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
1,642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79230369 |
4.12.2023 |
Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
3,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240027 |
5.2.2024 |
SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
547.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240027 |
5.2.2024 |
SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
547.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240130 |
3.5.2024 |
Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
42.23 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26/2015/OV |
7.7.2015 |
Oprava povrchov komunikácií v Novom Meste nad Váhom - jedná sa o lokálne opravy ako sú... |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
14,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
18.12.2015 |
Oprava povrchov vozoviek |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
13,041.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13230095 |
2.9.2023 |
Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 |
NICKNACK s.r.o. |
29287464 |
8,527.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96000059 |
16.10.2019 |
Gumové obloženie mantinelov ihriska - Karpatská ul. |
GELPO s.r.o. |
29370035 |
355.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
5/2017/OPSM |
4.12.2017 |
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení... |
Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR |
30 845 572 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
Na-149-2017 |
24.8.2017 |
poskytnutie peňažného daru na podporu ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom... |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30 856 868 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Na-092-2021 |
26.7.2021 |
Nadácia Slovenskej sporitelne poskytuje finančný príspevok mestu Nové Mesto nad Váhom na... |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30 856 868 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
708-07-P |
26.10.2012 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba a zateplenie spojovacej chodby... |
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
17.12.2012 |
Prestavba a zateplenie spojovacej chodby- ZŠ, kpl. Nálepku
|
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
7.10.2014 |
Výmena sprchových batérií v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014173 |
7.10.2014 |
Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
3,676.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144435 |
8.12.2014 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
3,676.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1,258.80 EUR |
