| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201903 |
25.6.2019 |
Návrh riešenia Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-Z Zelená voda v rozpracovanosti |
Pernecký Bohuslav, Ing., arch. - AABP |
22732641 |
566.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120039 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014236 |
27.11.2014 |
dodanie čistiacich prostriedkov - Zariadenie pre seniorov |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114168 |
19.12.2014 |
Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
17.12.2013 |
Elektro projekt - Osvetlenie prechodov pre chodcov NMnV |
EL-PROMONT\Ing. Slušný Dominik |
22823905 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
4/2022/MsKS |
24.7.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. |
DH Březoviané |
22884114 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
16.9.2022 |
Vystúpenie DH Březovjané - Leto s hudbou 2022 |
DH Březovjané |
22884114 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021219 |
23.9.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice kanalizácie na Ul.Banká |
EuroArmatúry,s.r.o. |
24688487 |
680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100016 |
8.11.2021 |
Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry s.r.o. |
24688487 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
1.3.2023 |
9.3.2023 |
zmluva o spolupráci pri realizácii programu REVOLUTION TRAIN, ktorý je súčasťou „REVOLUTION... |
NOVÉ ČESKO, nadačný fond |
24697486 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2306001 |
14.4.2023 |
Spolupráca pri realizácii programu - Revolution Train Tour - jar 2023 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
3,950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
14032024 |
19.3.2024 |
Spolupráca zmluvných strán pri realizácií programu REVOLUTION TRAIN, ktorý je súčasťou... |
NOVÉ ČESKO, nadačný fond |
24697486 |
3,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2480001 |
3.4.2024 |
Spolupráca pri realizácii programu Revolution Train rok 2024 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
3,950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020069 |
14.4.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018954 |
20.5.2020 |
Nákup zemnej šachty pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58,242.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222,695.00 CZK |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2012/OV |
27.6.2012 |
dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
23,103.00 EUR |
