| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201254001 |
17.10.2012 |
Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
8,058.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254003 |
17.12.2012 |
Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
11,584.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201354001 |
3.10.2013 |
Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana |
Lentus agilis s.r.o. |
26955016 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2,073.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022031 |
17.3.2022 |
Nafukovacie matrace |
4Home, a.s. |
27435616 |
874.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031709004401 |
11.4.2022 |
Nafukovací matrac stredný |
4Home, a.s. |
27465616 |
874.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
9.9.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača - mestský rozhlas - Jarmok 2019 |
JD ROZHLASY s. r. o. |
27797007 |
126.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
290100096 |
13.11.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača a montáž mikrofónu - NMJ |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
126.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4151000549 |
10.12.2015 |
Nákup zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201531766_Z |
30.10.2015 |
Nákup listnatých a ihličnatých okrasných stromov. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000189 |
12.5.2016 |
Nákup výsadbovej zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,999.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000225 |
18.4.2017 |
Nákup mestskej zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000331 |
20.5.2017 |
Nákup okrasných drevín |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
2,999.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201712855_Z |
27.3.2017 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4,950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201715579_Z |
10.4.2017 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín(náhradná výsadba za výrub stromov) |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
24.10.2017 |
Nákup drevín - areál TSM Nové Mesto nad Váhom, Banská ulica |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
1,998.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000755 |
20.11.2017 |
Nákup okrasnej zelene - areál TSM |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
1,998.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018038 |
8.3.2018 |
Dodanie stromov - Jánošíkova ulica. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
2,931.03 EUR |
