| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002_ |
14.1.2016 |
Realizačný prijekt - prístavba domu záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052015 |
14.1.2016 |
Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460010 |
14.1.2016 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
59,192.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503234 |
14.1.2016 |
Výroba a materiál ihriska - MS Hurbanova |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
5,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97015 |
14.1.2016 |
Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801373 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511 |
14.1.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460032 |
14.1.2016 |
Chodníky, odstavné plochy a vnútrobloky - M.R. Štefánika |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
1,469.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150059 |
14.1.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620032673 |
14.1.2016 |
Bezpečná práce r. 2016 - ročné predplatné Rzavský |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
33.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114094401 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11402015 |
14.1.2016 |
Bežné výdavky - bezpečnosť, odp. hospodárstvo, šport |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1622015 |
14.1.2016 |
Poznávanie drevín 2 - Listnaté kry |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
13.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6780087598 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
66.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015117 |
14.1.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov Hájovky - vnútroblok - Považská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,614.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1842015 |
14.1.2016 |
Upratovacie služby - 11/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
530.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151249 |
14.1.2016 |
Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
29,005.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189 |
14.1.2016 |
Oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1,546.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
14.1.2016 |
Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC |
JTB s.r.o. |
45351911 |
211.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2032015 |
14.1.2016 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami - 4 Q2015 - MsÚ, MsP, ZOS,... |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
