| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3019024916 |
14.9.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202011 |
14.9.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3,125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222011 |
14.9.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 2. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081081 |
14.9.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
2,818.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS12-2011 |
15.9.2011 |
Kopírovací stroj Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3,982.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24618/2011/OV |
15.9.2011 |
REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
ROPSPOL a.s. |
|
23,515.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
20.9.2011 |
Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
2,919.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
9/2011-ZoVB-SŽG |
28.9.2011 |
zriadenie vecného bremena |
Železnice Slovenskej rebubliky |
31364501 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
019011 |
28.9.2011 |
Nákup kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3,982.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
29.9.2011 |
29.9.2011 |
výkon stavebného dozoru - ZBEROVÝ DVOR pre separovaný a biologický odpad Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
49,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110010 |
30.9.2011 |
technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... |
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
30.9.2011-OV |
3.10.2011 |
Výkon externého manažmentu projektu „Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
71,158.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,199.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311 |
3.10.2011 |
Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku |
Zdeněk Kotyza – PARKPILOT |
73582107 |
23,970.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2011/OPSM |
6.10.2011 |
Predmetom predaja je nehnuteľnosť - pozemky registra „C“ KN označené ako parc. č. ... |
Ing. Alexandra Kovácsová |
|
880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25780/2011 |
10.10.2011 |
„Rekonštrukcia ciest, chodníkov parkovísk a vnútroblokov“- dodávka a položenie zámkovej... |
ROPSPOL a.s. |
|
19,261.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011__ |
10.10.2011 |
Antikorózna ochrana kovovej lávky - 2. etapa pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
27,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011039 |
10.10.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019027934 |
10.10.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,352.00 EUR |
