| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7370029669 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
254.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302023 |
5.2.2024 |
Opatrovateľská služba - 12/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,371.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,752.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,716.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,803.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,326.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1,878.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800062 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850040077 |
5.2.2024 |
Nájom pozemkov na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
666.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
220.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
2.2.2024 |
Tech.norma STN 73 6110 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) |
30810710 |
52.52 EUR |
