| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060002503 |
17.4.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
780,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100168 |
17.4.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1 011,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060005048 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812013 |
2.5.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100279 |
3.6.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1 323,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060006443 |
3.6.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
67,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803018 |
3.6.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
518,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060007841 |
2.7.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130103 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130401 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 912,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100457 |
19.8.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
708,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
826,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-1 330,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 559,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 295,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060010534 |
3.9.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
54,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330804558 |
3.9.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
712,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100524 |
17.9.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135,00 EUR |
