| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
13.9.2018 |
rozvodov požiarneho vodovodu a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.9.2012 |
štúdia novej tribúny v športovej hale |
Ing.Miloš Šimončič,CSc - M3 Atelier kpt.Nálepku 1N |
34552162 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 Z č.08/PC-FA/2015 |
8.12.2016 |
Urbanisticko-architektonická štúdia – areál Technických služieb mesta - zmena času... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180034 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180035 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180032 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180037 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180042 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14072014 |
15.7.2014 |
viacúčelový športový povrch z umelej trávy 2. generácie vrátane kremičitého piesku s... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
29,869.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014015 |
10.2.2014 |
Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
08/PC-FA/2015 |
1.10.2015 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/VYR/016 |
14.9.2021 |
"Preložka distribučného STL plynovodu – Predĺženie ulíc Tematínska-Nová: Preložka... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
91,834.06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130027 |
19.8.2013 |
####################################################################################################... |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
898.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370000921 |
10.8.2012 |
- |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
66.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370000960 |
3.9.2012 |
- |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
63.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002012 |
3.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,702.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200306206 |
3.1.2013 |
- |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
150.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012012 |
18.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,780.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302520000 |
2.7.2013 |
- Stavebné právo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2016 |
-- |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
