| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
23.6.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC, ZOS... |
Komínsystém, s.ro.o. |
3409901 |
268.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021156 |
23.6.2021 |
Likvidácia tobogánu |
VAŠA, s.r.o. |
36318990 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021157 |
10.8.2021 |
Prípojka NN ku stavbe Prestavba objektu 6339 na BD - 31 b.j. Nové Mesto nad Váhom |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
12,052.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021158 |
25.6.2021 |
Geodetické zameranie bytového domu súp.č.6312 a chodníka na Ul.J.Kréna |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021159 |
25.6.2021 |
Napojenie 8 ks strešných zvodov byt domu 6339 na verejnú kanalizáciu |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,464.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021160 |
28.6.2021 |
Tlač plagátov A2 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021161 |
28.6.2021 |
DOXX 7/2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,366.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
28.6.2021 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
29.6.2021 |
Preloženie elektrickej prípojky v MŠ Poľovnícka v N.Meste n/V, na základe plánovanej... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12,354.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021164 |
29.6.2021 |
DOXX 7/2021 doobjednanie |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
189.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
1.7.2021 |
Objednávka ne výmenu nefunkčnej klimatizácie v m.č. 229 a 255 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,169.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
12.7.2021 |
Oprava daž. kanalizácie obj. 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
24,354.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
8.7.2021 |
dodávka počítač, monitor, tlačiareň |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
12.7.2021 |
dodávka batérie do notebooku |
Dell s. r. o. |
35848481 |
38.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
12.7.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021170 |
13.7.2021 |
Dopravné značenie NJ 2021 |
JUNONA, s.r.o. |
36319589 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021171 |
13.7.2021 |
Projektová dokumentácia na prestavbu existujúcich spojovacích chodieb medzi pavilónmi MŠ... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021172 |
13.7.2021 |
oprava nefunkčnej wifi |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
101.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021173 |
15.7.2021 |
Objednanie modulu Besoft - riziká |
BE-SOFT a.s. |
361 91337 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021174 |
15.7.2021 |
prepojenie el.nn siete pri MŠ poľovnícka |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
180.00 EUR |
