Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021133 | 24.5.2021 | Oprava dažďového zvodu BD 6312 | STROJSTAV spol. s r.o. | 31573258 | 3,818.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021134 | 25.5.2021 | Prečistenie upchatej kanalizácie na futbalovom štadióne AFC Považan | TVK, a.s. | 360.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021135 | 26.5.2021 | DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,623.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021136 | 1.6.2021 | DOXX 6/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 99.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021137 | 1.6.2021 | Realizačný projekt Trafostanica Bzinská ul. | ELPROMONT Trenčín, s.r.o. | 36838641 | 2,940.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021138 | 1.6.2021 | Skrývka poľnohosp.pôdy | Ing.Mária Stejskalová | 180.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021140 | 2.6.2021 | Uvedenie plynového kotla PROTHERM do prevádzky, v byte priestorov Športovej haly | Vladimír Kopún | 37025988 | 90.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021141 | 2.6.2021 | Rozšírenie projektu optickej siete mesta | DUMAS s.r.o. | 51436442 | 3,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021142 | 2.6.2021 | elektromaterial na kamerový systém | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 559.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021143 | 3.6.2021 | elektro materiál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 198.73 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021145 | 14.6.2021 | Monitorovanie vody - Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 325.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021146 | 15.6.2021 | smaltové tabuľky v zmysle priloženej prílohy | SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. | 50828843 | 555.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021147 | 21.6.2021 | nákup rádiostanice | G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 53182324 | 679.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021148 | 21.6.2021 | Opravenie problému so serverom | JKC, s.r.o. | 44310595 | 768.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021149 | 22.6.2021 | Servisná prehliadka klimatizácií | Techklima s.r.o. | 36312363 | 591.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021150 | 22.6.2021 | ročná aktualizácia Kerio Control SWM (firewall) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 828.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021151 | 22.6.2021 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1,183.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021152 | 22.6.2021 | Zastupovanie pri žiadosti o obnovu mandátneho certifikátu | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021153 | 22.6.2021 | Dodanie QSCD zariadenia | Disig, a.s. | 35975946 | 35.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021154 | 23.6.2021 | Periodická revízia snímačov úniku plynu v objektoch: MsÚ, AFC, Športová hala | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 159.60 EUR |