| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11/2013/KZ-OPSM |
18.12.2013 |
Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre katastrálne... |
CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o. |
47 460 326 |
66,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
6.10.2014 |
Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
66,172.26 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o Dielo: "Úprava križovatky cesta I/61 Trenčianska a miestna cesta Piešťanská Nové... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
66,014.59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2023/OV |
9.2.2023 |
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyrobiť a namontovať drevené okná,... |
Ing. Ladislav Orság - ALKOR |
17659663 |
65,548.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2014/0378 |
9.12.2014 |
kúpa pozemku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
65,544.10 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
44/2018/OFIS |
28.12.2018 |
poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
65,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2022/OV |
16.3.2022 |
Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou trávou na AFC Považan |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
65,423.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022081 |
16.9.2022 |
Prevedené elektroinštalačné práce - Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
65,423.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2406/500/2014 |
27.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodávka interiérového vybavenia pre Dom dôchodcov a sociálnych... |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
65,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201412105 |
20.10.2014 |
Interiérové vybavenie - dom dôchodcov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
65,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013137 |
3.1.2014 |
práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64,994.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2011/ov |
23.5.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64,834.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
23.8.2011 |
Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
64,834.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64,758.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301 |
15.5.2023 |
Záloha na stavebné práce - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
64,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611183 |
30.6.2011 |
mikrokoberec EM II. vrstvový, celková hrúbka po pokládke 12 mm |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
64,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63,909.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
2.9.2023 |
Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63,245.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017031 |
14.7.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
63,232.85 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí podpory |
E1384 08U03 |
20.12.2021 |
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“)... |
Environmentálny fond |
30796491 |
63,213.00 EUR |
