| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012157 |
19.9.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300915 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300916 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622207428 |
18.11.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622308023 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400517 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205791 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie polopodzemných kontajnerov Holubyho ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622401619 |
3.5.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400499 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621701203 |
20.7.2017 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Hurbanova ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205790 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodník ul. Mnešická |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80560513 |
3.6.2013 |
Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132106891 |
9.12.2021 |
Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
281.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
1.6.2016 |
vytýčenie sietí Temtínska |
Michlovský spol.s r.o. |
36230537 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014082 |
13.5.2014 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom pre akciu : Revitalizácia sídlisk mesta |
T-Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013160 |
26.8.2013 |
vytýčenie sietí na ul.Dubčekovej |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
3.5.2023 |
Vytýčenie sietí |
TVK, a.s. |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
163181208 |
20.6.2016 |
Vytýčenie podzemných telekom. vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. - Tematínska ul. |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
84.00 EUR |
