| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007117 |
22.11.2016 |
Vyúčtovacia faktúra - 9/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
352.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130406 |
2.5.2013 |
Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,156.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002621 |
22.4.2019 |
Vyúčovanie elektriky 2/2019 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,242.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006992 |
14.1.2016 |
Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
223.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210642132 |
19.1.2015 |
Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001778 |
20.5.2020 |
Vytyčovanie káblov NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400578 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132401665 |
3.5.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132202061 |
16.5.2022 |
Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204754 |
16.9.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001608 |
20.5.2020 |
Vytyčovacie práce káblov VN a NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
750.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132002126 |
22.6.2020 |
Vytyčovacie práce -Zelená Voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375.22 EUR |
