| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024115 |
29.4.2024 |
ZPS - smerová tabuľa plech lemovaná |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220034 |
14.3.2022 |
ZOS - výmena vypínača, oprava strechy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
4.2.2013 |
Zodpovednosť miest a obcí56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
5.2.2024 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
5.2.2024 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
17.2.2023 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2023 až 1/2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
10.2.2022 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2022 až 1/2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
11.2.2021 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2021 až 1/2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
13.2.2020 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2020 až 1/2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
13.2.2019 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2019 až 1/2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
12.2.2018 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2018 až 1/2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
16.2.2016 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2016 do 1/2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
13.2.2017 |
Zodpovednosť miest a obcí - 02/2017 až 01/2018 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012067 |
29.5.2012 |
známky pre psov |
fleo s.r.o. |
45370982 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300075 |
17.6.2013 |
Známky pre psov |
VEL SYSTEM s.r.o. |
36341487 |
355.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013084 |
21.5.2013 |
známka na psa |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
354.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013191 |
14.10.2013 |
Znalecký posudok vodovody a kanalizácie |
Top house,s.r.o, |
31410677 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292013 |
19.11.2013 |
znalecký posudok vodovodu - nepeňažný vklad do TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
30.5.2018 |
Znalecký posudok pre úšely nepeňažného vkladu do TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072012 |
4.2.2013 |
Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.11 EUR |
