| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000412616 |
12.10.2016 |
zverejnenie inzerátu - OVS - dolné sklady, dom 10/11 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000828213 |
19.11.2013 |
zverejnenie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000850213 |
3.12.2013 |
Zverejnenie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6677944891 |
10.1.2022 |
Zverejnenie OVS - súťaž na predaj pozemkov v kasárňach |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000098120 |
14.4.2020 |
Zverejnenie - OVS - predaj bytu č.14 na Weisseho 332 a dom Záhradkárov |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
27.5.2020 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
4.6.2019 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
cns s.r.o. |
35872926 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
10.9.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
6,060.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
22.10.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
2.10.2012 |
Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. |
46111832 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
13.6.2023 |
žulové kocky |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
813.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230002 |
17.7.2023 |
Žulové dlažobné kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
813.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
15.6.2023 |
Žulové dlažbové kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
1,459.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312014 |
18.6.2014 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16162022 |
14.3.2022 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11152021 |
19.2.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,927.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252019 |
22.2.2019 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244822021 |
19.8.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
16,943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12,289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51191166 |
14.1.2020 |
zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,157.00 EUR |
