| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801130388 |
3.12.2013 |
Stavebné práce - Železničná, Banská |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
27,013.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
3.4.2024 |
Stavebné práce - Výstavba cyklochodníka ul. J.Kréna NMnV |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
51,043.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390460016 |
3.12.2013 |
Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
3,968.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023072 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkoviča 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2,726.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
2.9.2023 |
Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63,245.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740010 |
10.5.2017 |
Stavebné práce - SO 12 autooprávárenská dielňa - rokonštrukcia budov areálu v býv. voj.... |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
1,152.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740009 |
10.5.2017 |
Stavebné práce - SO 11 dielňa, sklad - rekonštrukcia budov časti areálu v býv. voj. skladoch |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
1,072.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
13.1.2017 |
Stavebné práce - SO 10 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
5,445.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
13.6.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
27,425.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017046 |
11.9.2017 |
Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične v býv. vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
27,367.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017047 |
11.9.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
9,471.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017031 |
14.7.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
63,232.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017060 |
12.12.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
1,970.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
5.6.2014 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31,259.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
22.2.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej hudobnej školy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
26,021.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34,992.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
17.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34,390.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,211.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202217 |
16.9.2022 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
98,558.41 EUR |
