| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 6.-7.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
15.12.2020 |
Strava (večera) pošas celoplošného testovania - II. kolo |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
26.3.2012 |
strava - voľby NR SR |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
1,163.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21009 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 13.-14.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
60/2017/OV |
31.10.2017 |
Strany dohody sa dohodli na spolufinancovaní pozemnej komunikácie na ul. Mlynská, Poľná a... |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
32,221.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021282 |
9.12.2021 |
Stoly - Klub dôchodcov |
DONI interirér |
50 306 553 |
2,828.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022245 |
19.12.2022 |
stolový kalendár r. 2023 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022545 |
16.1.2023 |
Stolový kalendár Mesto NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019187 |
12.8.2019 |
stolík pod elektrický klavír do obradnej siene v zmysle cenovej kalkulácie a grafickej prílohy |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220200019 |
14.3.2022 |
Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.2.2022 |
stolík na kolieskach |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021281 |
8.12.2021 |
stoličky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190202 |
15.7.2019 |
Stolice, kreslá, montáž a doprava - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,962.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016087 |
7.6.2016 |
Stolárske práce |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190206 |
15.7.2019 |
Stôl a lišta - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140147 |
6.5.2014 |
Stojan na bicykle - Ul. Čsl. armády |
JASEK spol. sro |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220177 |
14.3.2022 |
stojan |
Storage,s.r.o. |
? |
67.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012159 |
26.9.2012 |
STN 736110 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
|
41.25 EUR |
