Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7767633517 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby 10/2013 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 363.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213017641 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 147.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2756555508 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 221.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1043719000 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.10.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 451.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212022504 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 216.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9744122898 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1744122896 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 223.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.2.2024 | Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 350.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.2.2024 | Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 350.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.3.2023 | Telekomunikačné služby 1/2023 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.2.2019 | Telekomunikačné služby 1/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 387.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7793021760 | 10.3.2017 | Telekomunikačné služby 1/2017 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8781913982 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 22.2.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 213.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 247.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1119231613 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216001608 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 71.72 EUR |