Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6780087598 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby 11/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114094401 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2780000012 | 18.12.2015 | Telekomunikačné služby 11/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4768582732 | 12.1.2015 | Telekomunikačné služby 11/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.11.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1087924705 | 12.1.2015 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214015266 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 63.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7768583075 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 768583106 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 148.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.11.2013 | telekomunikačné služby 11/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3756662830 | 17.12.2013 | telekomunikačné služby 11/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8756662859 | 17.12.2013 | telekomunikačné služby 11/2013 - KD,MsP,MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 209.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1044968462 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 416.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212024841 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 180.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6745122780 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.11.2019 | Telekomunikačné služby 10/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 427.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102757471 | 20.11.2017 | Telekomunikačné služby 10/2017 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 12.12.2016 | Telekomunikačné služby 10/2016, 11/2016 - MsÚ, MsP | Slovanet a.s. | 35954612 | 613.26 EUR |