Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.8.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 233.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.9.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 257.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216008100 | 12.10.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 103.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7788321884 | 12.10.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5788321910 | 19.9.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 204.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.8.2015 | Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1106999105 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7508132752 | 20.10.2015 | Telekomunikačné služby 8/2015 - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8765747466 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 288.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1082115332 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214011260 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 106.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8765745970 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4765745998 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 143.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1753871626 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3753871624 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 218.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8753871629 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1059263304 | 3.10.2013 | telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.10.2013 | telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 266.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213014445 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 130.24 EUR |