| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022130 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - Bilingvalne gymnázium - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
7,274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2322003 |
16.3.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej súpravy 2. splátka - ZŠ, MŠ, CVČ,... |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
98,109.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221546 |
16.1.2023 |
Teplo a TÚV za rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-83.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140391 |
4.4.2014 |
Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,046.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7507173984 |
7.9.2015 |
Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099893 |
10.2.2022 |
televon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
16.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Telekonunikačné služby a nákup mobilných zariadení (Samsung Galaxy A33) - zamestnanci MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
2,102.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.11.2020 |
Telekonunikačné služby - 10/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
334.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6770485650 |
10.3.2015 |
Telekomunikašné služby 1/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.1.2019 |
Telekomunikané služby - 11/2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1078498044 |
5.8.2014 |
telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné slyžby 7/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
285.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3750990072 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné slyžby - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
325.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
769531463 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné slyžby - 12/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5734177462 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.7.2021 |
Telekomunikačné služby- 6/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
395.94 EUR |
