| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
20.9.2014 |
TOJOTA Avensis - služobné auto |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016041 |
30.3.2016 |
Toaletný papier. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241033 |
3.5.2024 |
Toaletný papier a kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
272.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141047 |
3.7.2014 |
Toaletný papier - MsU |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141111 |
19.12.2014 |
Toaletný papier - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
16.4.2024 |
toaletný papier |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
272.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139034803 |
17.10.2013 |
Toaletné kabíny - NMJ 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
478.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139031245 |
3.9.2013 |
Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139013023 |
17.10.2012 |
Toaletná kabína - NMJ 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
398.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033094 |
17.9.2013 |
Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139100955 |
4.7.2016 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2016 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
139075462 |
20.7.2015 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139049804 |
18.7.2014 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139006051 |
26.7.2012 |
Toaletná kabína - deň mesta
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
199.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
27.2.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA - DEFENCE a.s. |
|
229.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150099 |
7.4.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA-Defence, a.s. |
34139800 |
227.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560012460 |
14.3.2022 |
Tlačivo - Úmrtný list, Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
95.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010513 |
20.4.2012 |
tlačivá pre matriku |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
92.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30012012 |
3.2.2012 |
tlačivá poštových poukazov na účet - 30 000 ks |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
