| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16071 |
7.6.2016 |
Trovy EX 742/2007 - Viliam Toráč |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002 |
12.2.2018 |
Trovy EX 2437/2008 - Roháček Miroslav |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
185.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100392017 |
10.5.2019 |
Trovy elekúcie - EX 10039/2017 - Lančaričová E |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
63.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
3.6.2014 |
Trofeje na súťaže Deň mesta 2014 |
Rival šport |
34 491 066 |
167.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120745 |
3.1.2013 |
Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty
|
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,818.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018085 |
15.5.2018 |
Tričká športový deň |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
357.61 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150101089 |
4.8.2015 |
Tričká na medzinárodný turnaj V4 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
722.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100665 |
14.6.2018 |
Tričká ako prezent - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
357.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
29.6.2012 |
tričká
|
DEMI šport, s.r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013243 |
20.10.2014 |
Tribúna teleskopická - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
47,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013194 |
19.11.2013 |
Tribúna teleskopická - MsKS |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
47,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013222 |
19.11.2013 |
tribúna teleskopická - MsKS |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
-47,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34,303.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22322 |
11.4.2022 |
Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7752012 |
10.8.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6492012 |
20.7.2012 |
transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6482012 |
20.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4522012 |
28.5.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402012 |
15.6.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
