| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130022 |
4.2.2013 |
Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120769 |
20.7.2012 |
Užívanie nebytového priestoru KD - 7/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120255 |
26.3.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120020 |
13.1.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120137 |
13.2.2012 |
užívanie nebytového priestoru 2/2012 - KD |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121379 |
3.1.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130450 |
17.4.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120593 |
22.6.2012 |
užívanie nebyt. priestoru KD - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120368 |
20.4.2012 |
užívanie nebyt. priestoru 4/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120480 |
28.5.2012 |
užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140812 |
18.7.2014 |
Užívania nebytových priestorov - 7/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120893 |
20.8.2012 |
Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012 |
13.11.2017 |
Územný plán NMnV - ZaD č.10 ÚPN-SÚ, fakturačná etapa - VI.1.3 |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
300.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve č.095/200 |
9.5.2013 |
uzavretie dodatku č. 1 na prístup k programovému vybaveniu Automatizovaný Systém Právnych... |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31 348 262 |
722.48 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2014/ZZVB-OPSM |
22.7.2016 |
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu chodcami a... |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2014/ZZVB-OPSM |
22.7.2016 |
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu chodcami a... |
Elfa Pharm s.r.o. |
47 242 655 |
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2014/ZZVB-OPSM |
22.7.2016 |
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu chodcami a... |
Visage, s.r.o. |
43 815 171 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017243 |
18.12.2017 |
Uzatvorenie plynovodu DN110 a zrušenie pripojovacieho plynovodu D50 ul. Banská NMnV, nový areál... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
351.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700323 |
15.1.2018 |
Uzatvorenie plynovodu a zrušenie príp. plynovodu - rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
351.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
15/411/L13.0701.14.0022/VB |
21.10.2015 |
uzatvárajú zmluvu o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
195.00 EUR |
