Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140058 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | DVONTA s.r.o. | 46957871 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140059 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | AG PLAY, s.r.o. | 36778150 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140057 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CNC Profihala,s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140007 | 4.4.2014 | V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 22,147.99 EUR |
| Detail | Zmluva k zmluve o dielo | Dodatok č.1 k Z. č.21/2019/OV | 9.4.2020 | V priebehu plnenia Zmluvy nastala situácia, kedy časť dodania diela – inštaláciu kontajnerov... | REDOX - ENEX s.r.o. | 50 407 821 | -12,540.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | dodatok č. 1 | 30.10.2013 | V poskytnutej dotácii sú obsiahnuté náklady na výrobu a odvysielanie programov
pre Mesto... |
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 57,352.50 EUR |
| Detail | Zmluva k zmluve o dielo | 1 k zmluve zo dňa 30.08.2011 | 11.6.2012 | V článku I. Zmluvné strany, bod 1.2 Zhotoviteľ sa upravuje bankové spojenie zhotoviteľa | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019242 | 23.10.2019 | V agende registratúry dopracovať funkcionalitu pre prácu so spismi | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201703 | 20.3.2017 | Uznesenia a VZN - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová | SOTAC s.r.o. | 36189855 | 584.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Užívateľský príspevok rok 2020 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2017 | Užívateľský príspevok r. 2017 - samosprava.sk | Hayek Consulting s.r.o. | 35682647 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 16.2.2016 | Užívateľský príspevok r. 2016 - samosprava.sk | Hayek Consulting s.r.o. | 35682647 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 14.4.2023 | Užívateľský príspevok na rok 2023 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 11.4.2022 | Užívateľský príspevok na rok 2022 - www.samosprava-online.sk | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 14.3.2021 | Užívateľský príspevok na rok 2021 - www.samosprava-online.sk | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2019 | Užívateľský príspevok 2019 | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 12.2.2018 | Užívateľský príspevok - rok 2018 samosprava-online.sk | Nadácia F. A. Hayeka | 31784577 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200141020 | 20.9.2014 | Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200140256 | 18.3.2014 | Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200131299 | 3.12.2013 | Užívanie nebytových priestorov 11/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
