| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190035 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190036 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190037 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190034 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190040 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190038 |
16.10.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Vertiv Slovakia, a.s. |
31411606 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180030 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180029 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180031 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180033 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180045 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180046 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180040 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180038 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180039 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180047 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180044 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180041 |
15.10.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kameňolomy s.r.o. |
34121358 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180048 |
15.10.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180036 |
13.11.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
200.00 EUR |
