| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10240240 |
4.12.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie GIS |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692439801 |
3.11.2023 |
Veľká novela zákona o majetku - online seminár - Mgr. Šusteková |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
226.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2223 |
17.2.2023 |
Vedenie zasadnutí MsZ - online seminár - Mgr. Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019241 |
23.10.2019 |
vecné bremeno |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100009 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 (30.-31.1.2021) |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100006 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
539.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713023055 |
4.3.2013 |
vda z povrh. odtoku MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190477 |
15.7.2019 |
Vápenný hydrát |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
6.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233376 |
4.1.2024 |
Vaňa - ZpS, Poľná |
Oxygenic sro |
28938593 |
419.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210004 |
9.12.2021 |
V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11186 |
27.4.2011 |
v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190028 |
11.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190027 |
20.8.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190033 |
11.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190031 |
11.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190032 |
11.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190029 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190039 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190030 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
