| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218081063 |
25.9.2018 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
566.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014058 |
18.7.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu od 19.2. do 10.6.2014 - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
110.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
4.4.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
29.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151284 |
18.11.2015 |
Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - nebytové priestory 11/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151179 |
20.10.2015 |
Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151062 |
19.9.2015 |
Voda, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140023 |
17.1.2014 |
voda, nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713071060 |
19.8.2013 |
voda ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
104.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052639 |
15.6.2012 |
voda ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
114.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713061045 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
88.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713059786 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713050765 |
3.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 4/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029288 |
15.3.2012 |
voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036421 |
20.4.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031397 |
18.3.2013 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712045457 |
18.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053819 |
15.6.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061872 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108183 |
17.12.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.60 EUR |
