| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7300210598 |
11.10.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210725 |
9.12.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220148 |
11.4.2022 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150373 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210340 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160706 |
7.9.2016 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200284 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce - chata Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180530 |
13.2.2019 |
Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190499 |
14.1.2020 |
Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150308 |
4.6.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150547 |
7.10.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022139 |
20.7.2022 |
vodárenské práce |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
2,005.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210727 |
9.12.2021 |
Vodárenské a elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
643.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130137 |
15.2.2013 |
voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140425 |
4.4.2014 |
Voda, teplo - vyúčtovanie za nebytové priestory r. 2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,128.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200171094 |
19.10.2017 |
Voda, teplo - nebyt.priestory 1.mája 311 NMnV za 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218001766 |
12.2.2018 |
Voda, stočné, zrážky - ZOS - 13.12.2017 do 4.1.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
97.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
20.12.2018 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 8.11.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
84.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
9.10.2020 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
171.90 EUR |
