| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023179 |
7.7.2023 |
Zabezpečenie dopravy na ZV od 8.7. do 31.8.2023 |
SAD Trenčín, a.s. |
36323977 |
5,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012320001 |
20.8.2012 |
Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
94.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220071 |
20.8.2012 |
Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
393.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254952012 |
3.1.2013 |
Dotácia preukázanej straty - 2012
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
3.10.2013 |
mestská hromadná doprava |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312014 |
18.6.2014 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23072014 |
18.8.2014 |
Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
11,064.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288492015 |
19.8.2015 |
Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24882015 |
12.5.2016 |
Náhrady preukázanej straty - II. polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
298082016 |
17.8.2016 |
Opravnené náklady v MHD NMnV 1.polrok 2016 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20462016 |
19.10.2016 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
9,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170076 |
7.4.2017 |
Kalkulácia ceny výkonov a EON za rok 2016 - MHD Nové Mesto |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
11,103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
283212017 |
14.8.2017 |
Kalkulácia ceny výkonov a EON za 1.polrok 2017 - MHD Nové Mesto |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,876.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092018 |
19.2.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2017 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272942018 |
14.8.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252019 |
22.2.2019 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51191166 |
14.1.2020 |
zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23822020 |
24.7.2020 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12,289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11152021 |
19.2.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,927.00 EUR |
