| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013036 |
19.3.2013 |
Preložka káblov MTS – ST ul. Banská v Novom Meste nad Váhom |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
9,551.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130934 |
5.8.2013 |
preloženie káblov MTS ul. Banská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
9,551.59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2016/SUPTel |
13.12.2016 |
Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty" v Novom Meste na Váhom- objekt SO 204... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17,540.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170422 |
13.6.2017 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17,540.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
10.9.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
6,060.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
18.9.2018 |
Preloženie 3 ks telekomunikačných stĺpov vrátane preloženia vzdušného vedenia na ul.... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,179.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
22.10.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181634 |
13.11.2018 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete - ul. Bzinská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,176.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181544 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,844.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182197 |
20.12.2018 |
Dodávka a pokládka zväzku mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
3,434.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
12.3.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú sieť na Námestí slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,848.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10183485 |
22.4.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú siet - na Nám. slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,646.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022062 |
22.4.2022 |
Prekládka tel.stĺpa |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
720.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220508 |
13.7.2022 |
Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
695.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1721123 |
11.10.2017 |
Oprava a údržba - tlačiarbe XEROX |
SUNSOFT plus, spol. s.r.o. |
31590128 |
248.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
28.8.2017 |
Pozáručná oprava multifunkcie XEROX Phaser 3635 MFP |
SunSoft plus spol. s r.o. |
31590128 |
248.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
3.4.2023 |
Preprava DFS Čakanka - Bílokarpatské slavnosti |
SunBus |
48032247 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
29.7.2013 |
Stavebné úpravy v športovej hale v Novom Meste nad Váhom- oprava obkladu a výroba 6 ks... |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
5,198.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013215 |
11.10.2013 |
stavebné úpravy v športovej hale |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482.90 EUR |
