Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12020 | 13.2.2020 | Pozáručná údržba a nastavenie okien a dverí - bytový dom Weisseho 332/18 | Svitač Oto | 32783108 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1446595 | 24.1.2011 | Finančný spravodajca r. 2010 | SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 15.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100946595 | 2.4.2012 | finančný spravodajca - vyúčtovanie | SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 49.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14015080 | 17.12.2012 | Ročné predplatné - Finančný spravodaj 2013
|
SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0120846595 | 4.2.2013 | Finančný spravodaj r. 2012 - doplatok - MsÚ
|
SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 22.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 420140056 | 3.10.2013 | Finančný spravodajca - predplatné 2014 | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131166595 | 4.2.2014 | doplatok - Finanční spravodajca 2013 | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 18.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11510472 | 19.12.2014 | Finančný spravodaj 2015 - predplatné | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400646595 | 11.2.2015 | Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 39.30 EUR |
Detail | Zmluva Iná | S-035/2020 | 9.3.2020 | Digitálna podrobná farebná ortofotomapa (DPOFM) vo viditeľnom farebnom pásme (RGB) s... | SURVEYE, s.r.o. | 47 619 651 | 9,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20620030 | 26.8.2020 | Digitálna - Orto foto mapa | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 9,480.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020199 | 2.12.2020 | Spracovanie a tlač letných ortofotosnímok z k.ú. N.Mesto n/V, podľa priloženého rozsahu v... | SURVEYE, s.r.o. | 47 619 651 | 1,656.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20620059 | 12.1.2021 | Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 1,656.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23610704 | 3.11.2023 | Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 18,360.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 02/2023/RSRPM | 21.8.2023 | Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom pre zber, dopĺňanie a aktualizáciu... | SURVEYE s.r.o. | 47619651 | 18,360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1752019 | 20.9.2019 | Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav | Súrovský Miroslav | 43949665 | 70.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | KZ-18-10-2023 | 18.10.2023 | kúpna zmluva | Surf Point, a.s. | 36 017 191 | 34,224.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23193 | 4.1.2024 | Riadiaca jednotka pre otváranie vstupných dverí - dodanie tovaru samoobslužného pl. Kiosk | Surf Point a.s. | 36017191 | 30,801.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120593 | 10.8.2012 | Rekonštrukciu ulíc Banská a Železničná - preložky káblov, objekt SO307
|
SUPTel s.r.o. | 35824425 | 14,912.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120769 | 3.9.2012 | Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. | 35824425 | 5,974.42 EUR |