| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014240 |
27.11.2014 |
hygienické potreby dávkovače do kúpelní, WC, rohože - vstup- zariadenie pre seniorov |
weCare, s.r.o. |
46528911 |
676.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400494 |
12.1.2015 |
Hygienické doplnky, papierový program a rohože - Zaridenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
676.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023339 |
13.12.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2,133.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230621 |
4.1.2024 |
Čistiace vybavenie - ZpS, Poľná |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2,381.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
6.3.2023 |
Odchyt holubov na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom |
Odchyt holubov s.r.o. |
465216400 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023259 |
6.10.2023 |
Odchyt holubov Nové Mesto nad Váhom, Námestie slobody. |
Odchyt holubov s.r.o. |
465216400 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230612 |
17.7.2023 |
Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 5/2023 |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230714 |
1.8.2023 |
Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 6/2023 |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231136 |
4.1.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240207 |
3.4.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017246 |
22.12.2017 |
Čerpadlá byt.dom na uLWeisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2,159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582017 |
12.2.2018 |
Výmena ohrevných čerpadiel v kotolni - bytový dom Weisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2,159.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019199 |
2.9.2019 |
doplnenie podružných vodomerov , budova 2/2 Nám.slobody |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402019 |
14.1.2020 |
Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017163 |
27.9.2017 |
Dodávka a osadenie drevených prvkov do komunitnej záhrady |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3,931.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
12.12.2017 |
Drevené prvky pre komunitnú záhradu |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3,931.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9079585505 |
2.10.2012 |
Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688630601 |
18.7.2014 |
BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
104.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688750201 |
19.12.2014 |
BOZP: 150 vzorov povinnej dokumentácie - aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
52.62 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1688995201 |
20.7.2015 |
BOZP: 150+ vzorov povinnej dokumentácie - 2. aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.62 EUR |
