| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o Dielo: "Úprava križovatky cesta I/61 Trenčianska a miestna cesta Piešťanská Nové... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
66,014.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.9.2012 |
Dodávka 24 ks prahov dverí, montáž 31 ks prahov dverí,dopasovanie 21 ks dverí |
Stolárstvo Bližniak Jozef |
467 30303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150053 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160022 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160054 |
12.10.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014134 |
10.7.2014 |
fotenie mesta |
TF group, s.r.o. |
46668659 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140040 |
18.7.2014 |
Fotenie mesta - let helikoptérou |
TF Group s.r.o.\ |
46668659 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20153032_Z |
2.4.2015 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov |
Green-Oasis, spol. s r. o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504006 |
6.5.2015 |
Okrasné dreviny |
Green-Oasis, s.r.o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2014/OV |
19.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a... |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
20,116.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410038 |
5.8.2014 |
Interierové vybavenie Dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
9,626.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
8.8.2014 |
Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov |
WOOD in, s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410045 |
20.9.2014 |
Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
8,330.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410062 |
12.1.2015 |
Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
2,159.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dodatok č.1 k z. č.19/2014/OV |
14.7.2014 |
Zmena času plnenia |
WOOD IN, s.r.o. |
46626239 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024046 |
5.3.2024 |
Výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,930.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024139 |
23.5.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
593.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20246 |
3.5.2024 |
Nákup služobných nohavíc - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
180.00 EUR |
